第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
永利yl8886官方网站（北京经理学院）为公办全日制普通高等职业学院，主要为首都经济社会发展、产业转型升级和京津冀协同发展，培养面向数字经济时代金融服务、经济管理、文化创意、智能制造、新一代信息技术等领域高素质专业化技术技能人才。
根据北京市机构编制委员会《关于同意北京市经济管理干部学院更名并加挂牌子的函》（京编办事【2006】127号）和《关于同意调整永利yl8886官方网站隶属关系的批复》（京编委【2012】10号），设立永利yl8886官方网站并隶属北京市教育委员会。学校设有32个机构，其中设有临空经济管理学院，数字财金学院，外语与学前教育学院，人工智能学院，珠宝与艺术设计学院，基础教育学院，马克思主义学院，中德诺浩智慧汽车实训基地，国际教育学院、国际交流与合作处（港澳台事务办公室），培训处、培训学院等10个教学培训机构；设有党委巡察工作办公室、党委办公室、校长办公室，党委统战部、党委组织部（党校），党委宣传部（新闻中心）、党委教师工作部、法治与法律事务办公室，纪检监察办公室，党委安全稳定工作部（安全稳定工作处），党委学生工作部（学生处、人民武装部），离退休人员工作部、关心下一代工作委员会，工会，团委等9个党群机构；设有教务处、实践实训办公室，科技处、产学合作与服务地方办公室、学报编辑部（挂靠），人事处（人才交流中心、教师发展中心），财务处、采购管理中心（挂靠），招生就业处、就业创业指导中心（挂靠），基建资产处（挂房产管理办公室牌子），审计处等7个行政机构；设有图书馆，信息与网络中心，质量监控评价中心、高等职业教育研究所，后勤服务中心等4个教学直辅单位；设有数字经济研究院（筹），北京数字经济职业教育集团等2个产学研机构。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制720人，实有人数518人。学生人数2927人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计35423.34万元，比上年增加603.85万元，增长1.73%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计29887.21万元，比上年减少2815.24万元，下降8.61%，其中：财政拨款收入27018.83万元，占收入合计的90.4%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2605.14万元，占收入合计的8.72%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入263.24万元，占收入合计的0.88%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计29962.49万元，比上年减少1002.08万元，下降3.24%，其中：基本支出26179.61万元，占支出合计的87.37%；项目支出3782.89万元，占支出合计的12.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计29142.57万元，比上年减少28.28万元，下降0.10%。主要原因：受疫情管控影响，本年财政拨款支出较上年有所减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出27152.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出27152.71万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2022年度决算27152.71万元，比2022年年初预算增加652.82万元，增长2.46%。其中：“职业教育”（款）2022年度决算27152.71万元，比2022年年初预算增加652.82万元，增长2.46%。主要原因：根据事业发展，调整项目安排。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23705.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数20.06万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算83.85万元减少63.79万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数16.59万元减少16.59万元。主要原因：2022年受疫情影响，全年出国计划取消。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.55万元减少0.55万元。主要原因：2022年受疫情影响，本年度公务接待批次减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数20.06万元，比2022年度年初预算数66.71万元减少46.65万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数15.30万元，比2022年度年初预算数16.71万元减少1.41万元。主要原因：因政府采购平台车辆价格下降所致，2022年度购置1辆，车均购置费15.30万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.76万元，比2022年度年初预算数50万元减少45.24万元，主要原因：2022年受疫情影响，车辆运行受到影响。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修2.49万元，公务用车保险1.21万元，公务用车其他支出0.86万元。2022年度公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.37万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1702.54万元，其中：政府采购货物支出930.33万元，政府采购工程支出284.10万元，政府采购服务支出488.11万元。授予中小企业合同金额1326.50万元，占政府采购支出总额的77.91%，其中：授予小微企业合同金额959.47万元，占政府采购支出总额的56.36%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆13台，216.87万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
